Værd at vide om leverandør faktura

Ramirent A/S har centraliseret leverandørbogholderiet, således at alle leverandørfakturaer behandles ét sted.

Derfor bedes alle fremtidige fakturaer til Ramirent A/S, uanset hvilken afdeling/butik det drejer sig om, sendt til:

Ramirent A/S
Hundigevej 85
2670 Greve

For at sikre korrekt og hurtig håndtering af dine fakturaer, herunder overholdelse af dine betalingsbetingelser, vil vi bede om følgende oplysninger på fakturaen:

Ramirents afdelingsnummer og initialer på den person der har bestilt varer hos dig, samt evt. et formålsnr.

Eksempel på hvordan informationen ønskes skrevet.
”afd. / initialer / formålsnr.”

Afdeling og initialer skal opgives af vores medarbejder ved køb/bestilling af varer eller ydelser hos dig.

Projekt, ordre eller individnummer vil blive oplyst af vores medarbejder i de tilfælde hvor det ønskes påført fakturaen.

Såfremt afdeling og initialer ikke påføres fakturaen, ser vi os desværre nødsaget til at returnere denne.

Med baggrund i ovenstående må samme faktura ikke vedrøre flere afdelinger.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte bogholderiet på tlf. 43 95 88 88.